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通知公告

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公司:甘肅省農墾集團有限責任公司
地址:甘肅省蘭州市城關區雁興路21號
公告公示

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甘肅省農墾事業辦公室關于公開2018年度部門決算的說明

時間:2019-08-14作者:  甘肅農墾集團

        一、部門基本情況
       (一)職能職責
       甘肅農墾創建于1953年,從組建時期就是一個既有事業又有企業的社會群體,在省委省政府的領導下,60年來,先后經歷省農墾局、省農墾總公司、省農墾集團有限責任公司多次調整,體制也經歷了由省管廳局、行政性公司(財政供養)到經濟實體的改革。2002年,根據省政府甘政函[2002]26號文批復,在省農墾總公司的基礎上整體改制,組建甘肅省農墾集團有限責任公司,加掛甘肅省農墾事業管理辦公室的牌子,實行一套班子,兩塊牌子,農墾事業辦履行省政府賦予的農墾行業行政社會事業管理職能。2010年,根據《甘肅省人民政府辦公廳關于深化農墾管理體制改革等4個實施方案的通知》(甘政辦發【2010】11號)文件精神,撤銷省農墾事業管理辦公室,授權省政府國資委對省農墾集團公司國有資產進行監管,并加掛“甘肅省農墾事業辦公室”的牌子,主要承擔省農墾集團公司不便對外開展的職責任務,將一部分事業機構保留在省農墾集團公司,支持集團公司的優勢產業和特色產業做大做強,省農墾事業辦財政供給關系不變。2016年,根據《中共甘肅省委 甘肅省人民政府 關于進一步推進農墾改革發展的實施意見》(甘發【2016】26號)文件精神,省農墾實行“一個實體、一套人馬、兩塊牌子”的管理體制,省農墾事業辦公室不再作為實體機構存在,取消行政職能,在省農墾集團有限責任公司加掛省農墾事業辦公室牌子,主要用于爭取政策和項目。
       (二)機構設置
       甘肅省農墾事業辦公室實行“一個實體、一套人馬、兩塊牌子”的管理體制,和農墾集團公司合署辦公,事業辦機關內設機構由農墾集團公司統一管理,內設綜合辦公室、組織部、財務部、規劃發展部、企業管理部、科技產業部、特藥管理部、資本運營部、市場營銷部、內控審計部、宣傳部、法律事務部、紀檢監察部、群工部等14個部室。
       2018年農墾事業辦部門決算戶數為9戶,其中:省農墾事業辦公室本級、省農墾事業辦公室酒泉辦事處、省農墾事業辦公室張掖辦事處、省農墾事業辦公室武威辦事處、甘肅省農墾集團公司平涼離退休工作站、甘肅省農墾職工醫院、甘肅省酒泉農墾技工學校共7家單位為獨立核算單位,甘肅省國有飲馬農場和省農墾事業辦公室代報是負責代報省財政撥付的農墾未移交人員專項經費和省級其他部門撥付給農墾企業的專項資金的代報單位。
        二、部門決算執行情況(見附件2018年省級部門決算公開表
       (一)收入支出決算總表
       (二)收入決算表
       (三)支出決算表
       (四)財政撥款收入支出決算總表
       (五)一般公共預算財政撥款支出決算表
       (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
       (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
       (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本單位無政府性基金業務,故本表為空表)
       三、部門決算情況說明
       (一)收入支出決算總體情況說明
       本部門2018年度收入總計18,233.41萬元,支出總計18,233.41萬元。與2017年決算數相比,收入下降4,385.79萬元、下降19.39%,支出下降4,385.79萬元、下降19.40%,主要原因分為兩方面,一是人員經費由于離退休人員去世,人員減少導致經費減少,二是項目類收入由于2018年農業產業項目整合后,省直相關部門加強控制調整計劃,部分農業類補助項目農墾不涉及,導致收入下降。
       本部門2018年度收入合計18,229.56萬元,其中:財政撥款收入17,606.04萬元,占96.58%;上級補助收入9.84萬元,占0.05%;事業收入613.68萬元,占3.37%。
      本部門2018年度支出合計18,233.41萬元,其中:基本支出3,468.90萬元,占19.02%;項目支出14,764.51萬元,占80.98%。
       本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年下降3.85萬元,主要原因是2018年度全部支出完畢,無結余。
       (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
       本部門2018年度財政撥款收入合計17,606.89萬元,較上年決算數下降4,489.31萬元,下降20.32%。主要原因是2018年農業產業項目整合后,省直相關部門加強控制調整計劃,部分農業類補助項目農墾不涉及,減少資金下達額度,導致收入下降。較年初預算數增加11,928.91萬元,增長210.12%。主要原因是農業生產補助、農業發展等項目類資金的預算是直接進入主管該類項目的省直相關部門(省農業農村廳、省國土資源廳、省林業廳等)的年初預算后,再通過財政廳下達給本部門,對于該類別的項目資金本部門年初不做收入預算,按照實際執行后做好決算代報工作,所以導致年初預算數有差異。本部門2018年度財政撥款支出合計17,609.89萬元,較上年決算數下降4,485.46萬元,下降20.30%。主要原因是2018年省直相關部門由于農業產業整合,部分農業類補助項目資金加強控制后調整計劃,收入減少,資金支出減少。較年初預算數增加11,928.91萬元,增長209.98%。主要原因是農業生產補助、農業發展等項目類資金的預算是直接進入主管該類項目的省直相關部門(省農業農村廳、省國土資源廳、省林業廳等)的年初預算后,再通過財政廳下達給本部門,本部門年初不做支出預算,按照實際執行后做好決算代報工作,所以年初預算數有差異。
       本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出1,570.51萬元,占8.92%,較年初預算數增加513.52萬元,主要原因是由于墾區事業身份退休人員未移交省社保養老處,退休人員養老金按照實際發放數由財政廳社保處下撥單位代發,退休人員漲資及死亡撫恤金未進入部門預算,是按照實際發生額進入部門決算,所以預算有差異;醫療衛生與計劃生育支出97.05萬元,占0.55%,較年初預算數增加0.00萬元,主要用于支付事業身份人員醫療保險等社會保障費用;節能環保支出3,548.00萬元,占20.15%,較年初預算數增加3,548.00萬元,主要原因是該部分支出是省林業廳下達給農墾的退耕還林還草項目資金,已進入林業廳年初部門預算;農林水支出10,676.12萬元,占60.63%,較年初預算數增加6,167.39萬元,主要原因是增加的預算支出由主管該項目的省級部門(省農業農村廳等)做入年初預算中,本部門未做預算支出,所以預算有差異;國土海洋氣象等支出1,700.00萬元,占9.65%,較年初預算數增加1,700.00萬元,主要原因是該資金是省國土廳下達給農墾的土地治理高標準農田項目資金,已進入省國土廳年初預算;住房保障支出18.21萬元,占0.10%,較年初預算數增加0.00萬元,主要用于支付在職人員住房公積金等社會保障支出。
       (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
       本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出2,845.38萬元。其中:人員經費2,800.02萬元,較上年下降168.18萬元,主要原因是農墾系統離退休人員去世,人員減少導致經費減少。公用經費45.36萬元,較上年增加10.47萬元,主要原因是本部門2017年未完成公車改革事項,財政沒有下撥公車改革交通補助費用,2018年下撥公車改革交通補助經費,所以公用經費較上年增加。
       四、“三公”經費情況說明
       (一)“三公”經費支出總額情況。
       2018年度本部門“三公”經費支出共計1.70萬元,較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數下降0.15萬元,主要原因是嚴格按照省委省政府的相關規定執行,本著嚴格控制、厲行節約的原則,各項支出與2017年持平或下降。
       (二)“三公”經費分項支出情況。
       2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是2018年沒有發生出國費用。
       公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是2018年度沒有發生公務車購置費。
       公務車運行維護費1.34萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、等,較上年支出數下降0.12萬元,主要原因是堅持嚴格控制、厲行節約。
       公務接待費0.36萬元,主要是上級部門及省外其他墾區來甘肅墾區調研、交流學習等接待方面的支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數下降0.03萬元,主要原因是嚴格按照八項規定的要求,堅持嚴格控制、厲行節約。
       (三)“三公”經費實物量情況。
       2018年本部門因公出國(境)事項無;公務車保有量為6輛;國內公務接待4批次,25人,其中:國內外事接待無;國(境)外公務接待無。2018年本部門人均接待費144元,車均維護費0.22萬元。
       五、其他需要說明的事項
       (一)機關運行經費情況說明。
       2018年本部門機關運行經費支出35.36萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、人員交通、差旅費等費用。機關運行經費較2017年增加12.70萬元,增長56.05%,主要原因是本部門2017年未完成公車改革事項,財政沒有下撥公車改革交通補助費用,2018年下撥公車改革交通補助,用于支付公車改革后的交通費用,所以公用經費支出較上年增加。
       (二)國有資產占用情況說明。
       截至2018年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是所屬事業單位機動車輛和職工醫院救護車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
       (三)政府采購支出情況說明。
       2018年本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。本部門無政府采購業務。
        (四)預算績效管理情況說明
       根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價,項目名稱為“國有貧困農場扶貧專項補助”,進入公共預算財政撥款共1837萬元,屬于中央財政轉移支付,占2018年度決算中項目支出的12%,該項目組織專家評審。評價結果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標,各項工作有序開展;項目業務管理制度較完善,業務監控有效性較好;財務管理制度規范,建立了相應的財務監控措施和手段,任務完成質量較高、效果完成情況較好。根據年初設定的績效目標,“國有貧困農場扶貧”項目自評得分為92分。項目全年預算數為1837萬元,執行數為1837萬元,完成預算的100%。(詳見附件2項目績效評價報告)
       六、專業名詞解釋。
       (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
       (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
       (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
       (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
       (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
       (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
       (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
       (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
       (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
       (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
       (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
       (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
       (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
       (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
       (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
       (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
       (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

        附件:1、2018年部門決算公開表
                   2、2018年度甘肅農墾集團有限責任公司財政扶貧資金績效評價自評報告
                   3、績效評價表
 
               
 
 
甘肅省農墾事業辦公室
2019年8月14日

主辦單位:甘肅省農墾集團有限責任公司         承辦單位:甘肅省農墾集團有限責任公司宣傳部

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